MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
301,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
301,00
22/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
301,00
27/08/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2024
ELIO DE QUADROS FORTES - 457
301,00
TOTAL
301,00
301,00
301,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
