PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
800,00
22/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/26;
800,00
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4221/2024
CRIART COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA - 5568
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
