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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO VILANI FAOTTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4225	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENQUANTO TRANSPORTAVA ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENQUANTO TRANSPORTAVA ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	90,00
22/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENQUANTO TRANSPORTAVA ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		90,00
29/08/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2024 Marcos Antonio Vilani Faotto - 894			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00