Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA FREITAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4226 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÁQ. IMPLEM. AGRÍCOLAS, VEÍC. E ACESS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE CFM PORCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 E CONTRATO N° 23/2024. |
0,00 |
18.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE CFM PORCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 E CONTRATO N° 23/2024. |
18.900,00 |
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| 23/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3278; |
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18.900,00 |
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| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2024
METALURGICA FREITAS LTDA EPP - 5565 |
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18.900,00 |
| TOTAL |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
