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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	426	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/01/2023 PARA TRANSPORTAR MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATÉ O MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,00	400,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/01/2023 PARA TRANSPORTAR MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATÉ O MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,99
25/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIARIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 28/01/2023 PARA TRANSPORTAR MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATÉ O MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		400,99
02/02/2024	Pagamento de Empenho 426/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,99
TOTAL		400,99	400,99	400,99
SALDO A PAGAR				0,00