Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MAN. E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO. SECR. DE OBRAS. |
0,00 |
1.361,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MAN. E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO. SECR. DE OBRAS. |
1.361,40 |
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| 25/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/090; |
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1.361,40 |
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| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 432/2024
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816 |
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1.361,40 |
| TOTAL |
1.361,40 |
1.361,40 |
1.361,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
