3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 30 MEGA FUL PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE AGOSTO 2024.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 50MBPS P/ESC. P/ ESC. MUN.INSP.JOÃO FERRAS REF MÊS AGOSTO
0,00
295,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 30 MEGA FUL PARA A ESC. NUCLEO ESC. ULMERINDO MACHADO/ JOSE BONIF. REF AO MÊS DE AGOSTO 2024.
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE NTERNET PLANO DEDICADO 50MBPS P/ESC. P/ ESC. MUN.INSP.JOÃO FERRAS REF MÊS AGOSTO
295,80
26/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000074236; 000074235;
295,80
03/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4381/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
295,80
TOTAL
295,80
295,80
295,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.