MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS SIMPLES P/ GINASIO MUNIC. E QUADRA PRAÇA MUNIC. REF MÊS DE AGOSTO 2024.
0,00
145,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PLANO FIBRA OPTICA 50MBPS SIMPLES P/ GINASIO MUNIC. E QUADRA PRAÇA MUNIC. REF MÊS DE AGOSTO 2024.
145,80
26/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000074233; 000074231;
145,80
03/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2024
MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106
145,80
TOTAL
145,80
145,80
145,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
