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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4393	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE A PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 29-08-2024.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE A PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 29-08-2024.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	421,04
26/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE A PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 29-08-2024.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		421,04
02/09/2024	Pagamento de Empenho 4393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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