3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO 04 JOELHO SOLD 75MMX90, 01 REGISTRO ESF SOLD 75MM, E FITAS ZEBRADAS P/ ISOLAMENTOS DE ÁREA.
0,00
724,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO 04 JOELHO SOLD 75MMX90, 01 REGISTRO ESF SOLD 75MM, E FITAS ZEBRADAS P/ ISOLAMENTOS DE ÁREA.
724,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/26933; 001/27008;
724,00
02/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4400/2024
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33
724,00
TOTAL
724,00
724,00
724,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
