Nome do Credor: LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P
Dados do Empenho
Número do empenho:
4404
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
5.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
5.900,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/60;
5.900,00
12/09/2024
Pagamento de Empenho 4404/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.900,00
TOTAL
5.900,00
5.900,00
5.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
