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Exercício: 2024
Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4409	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	FOLHA DE OFICIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	41 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE FOLHO DE OFICIO A4 PARA MAN DAS ATIV. DA SECR. DE ADM. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2024 E PROCESSO 46/2024.	0,00	2.590,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 10 CX DE FOLHO DE OFICIO A4 PARA MAN DAS ATIV. DA SECR. DE ADM. CFM PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2024 E PROCESSO 46/2024.	2.590,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/56304476;		2.590,00
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2024 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265			2.590,00
TOTAL		2.590,00	2.590,00	2.590,00
SALDO A PAGAR				0,00