PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SERCETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SERCETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
40,00
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SERCETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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TOTAL
40,00
40,00
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SALDO A PAGAR
40,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.