Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VITAE FARMA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4431 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA PREVENÇÃO DA COMUNIDADE. CFM AUTORIAÇÃO DO RESPNSÁVEL. |
0,00 |
239,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPELENTE) PARA PREVENÇÃO DA COMUNIDADE. CFM AUTORIAÇÃO DO RESPNSÁVEL. |
239,20 |
|
|
| 30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/96; 1/104; |
|
239,20 |
|
| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4431/2024
VITAE FARMA LTDA - 5136 |
|
|
239,20 |
| TOTAL |
239,20 |
239,20 |
239,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
