MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL "FACÃO" DE MOTOSSERRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
394,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL "FACÃO" DE MOTOSSERRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
394,90
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/96161;
394,90
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4448/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
394,90
TOTAL
394,90
394,90
394,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
