PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAPA DE CHUVA; CORDA; LUVAS; FAQUINHA; PORCA E PARAFUSOS) DE USO DIÁRIO E VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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413,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAPA DE CHUVA; CORDA; LUVAS; FAQUINHA; PORCA E PARAFUSOS) DE USO DIÁRIO E VETERINARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
413,58
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/95932; 1/95933; 1/95934;
413,58
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
413,58
TOTAL
413,58
413,58
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
