Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4450
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
39,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
39,89
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/527046;
39,89
09/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2024
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 4763
39,89
TOTAL
39,89
39,89
39,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
