MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS (GEOMETRIA; MONTAGEM; BALANCEAMENTO; VULCANIZAÇÃO) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA JAO6D49/JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS (GEOMETRIA; MONTAGEM; BALANCEAMENTO; VULCANIZAÇÃO) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA JAO6D49/JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
205,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/92; NFS/93;
205,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 4451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
