MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (MOLA PEDAL PARTIDA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPL5961 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICYLTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (MOLA PEDAL PARTIDA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPL5961 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICYLTURA CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
15,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56589398;
15,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 4455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
