MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHARAM DE FORMA CONTÍNUA, ENQUANTO OS MEMOS REALIZAVAM A COLOCAÇÃO DE GALERIAS E TUBOS NA LINHA BARRO PRETO E LINHA PAES REALIZANDO.
0,00
1.250,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHARAM DE FORMA CONTÍNUA, ENQUANTO OS MEMOS REALIZAVAM A COLOCAÇÃO DE GALERIAS E TUBOS NA LINHA BARRO PRETO E LINHA PAES REALIZANDO.
1.250,17
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2052; 002/2051; 002/2042; 002/2053;
1.250,17
06/09/2024
Pagamento de Empenho 4465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.250,17
TOTAL
1.250,17
1.250,17
1.250,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
