3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COLARINHO PARA PNEU, COMA FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWJ7143 RESPONSÁVL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COLARINHO PARA PNEU, COMA FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWJ7143 RESPONSÁVL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
105,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56590776;
105,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 4472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
