PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO NO VALOR DE R$ 3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.
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3.183,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTES E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO NO VALOR DE R$ 3.183,00. CF, PREG. PRES. 06/2023.
3.183,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20241001;
3.183,00
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2024
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401
3.183,00
TOTAL
3.183,00
3.183,00
3.183,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
