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Exercício: 2024
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4488	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	681,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	681,54
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 018/1587;		681,54
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4488/2024 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052			681,54
TOTAL		681,54	681,54	681,54
SALDO A PAGAR				0,00