Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4489
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO MATERIASI DE USO AMBULATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.
0,00
687,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO MATERIASI DE USO AMBULATORIAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SAÚDE.
687,40
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56618313; 890/56617765;
687,40
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4489/2024
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
687,40
TOTAL
687,40
687,40
687,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
