Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4491
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A REVISÃO ELÉTRICA NO CAMINHÃO PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A REVISÃO ELÉTRICA NO CAMINHÃO PLACA IVL8G38 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
350,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5;
350,00
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2024
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
