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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4495	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO A DEZE- BRO DE 2024 CFE TERMO ADITIVO. PREÇO MENSAL R$ 8.820,27	0,00	44.101,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E DEMAIS SISTEMAS P/ ADM MUNIC. CFE LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO A DEZE- BRO DE 2024 CFE TERMO ADITIVO. PREÇO MENSAL R$ 8.820,27	44.101,35
TOTAL		44.101,35	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				44.101,35