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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4497	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. CFE TERMO ADITIVO. PREÇO MENSAL R$ 757,57.	0,00	3.787,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE MEDICAMENTOS CFE LIC. MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11 / 2021. COMPETENCIA MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024. CFE TERMO ADITIVO. PREÇO MENSAL R$ 757,57.	3.787,85
TOTAL		3.787,85	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.787,85