Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4510
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACA JBP1H63/IZZ6B20/JAZ0F22/JBP1H63 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACA JBP1H63/IZZ6B20/JAZ0F22/JBP1H63 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
640,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/89;
640,00
12/09/2024
Pagamento de Empenho 4510/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
