Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A MONTAGEM E CONSERTO DE CORRIMÃO E FREFCHADURA DO GINÁSIO MUNICIPAL. CFM AURTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A MONTAGEM E CONSERTO DE CORRIMÃO E FREFCHADURA DO GINÁSIO MUNICIPAL. CFM AURTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
790,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7;
790,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 4513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
