PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LEVANTAMENTO E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LOCALIZADO NA LINHA PAES DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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3.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA LEVANTAMENTO E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LOCALIZADO NA LINHA PAES DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.300,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56636562;
3.300,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 4514/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180
3.300,00
TOTAL
3.300,00
3.300,00
3.300,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
