Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4520
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACA JCI9E91/JBF0H08/JBK6D05/JBK6C63/JCS6B80/JAV2C64/JAA2B41, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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1.686,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACA JCI9E91/JBF0H08/JBK6D05/JBK6C63/JCS6B80/JAV2C64/JAA2B41, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZÇÃO DO RESPONSÁVEL.
