Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4521
Data de lançamento:
02/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SDR/POA E DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA FREEVALE EM NH, NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2024.
0,00
2.273,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SDR/POA E DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA FREEVALE EM NH, NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2024.
2.273,61
02/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE E NOVO HAMBURGO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SDR/POA E DO 34º FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA FREEVALE EM NH, NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2024.
2.273,61
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
2.273,61
TOTAL
2.273,61
2.273,61
2.273,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
