Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4527
Data de lançamento:
02/09/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE, EM VIAGEM PARA NOVO HAMBURGO E PORTO ALEGRE.
0,00
525,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE, EM VIAGEM PARA NOVO HAMBURGO E PORTO ALEGRE.
525,41
02/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE, EM VIAGEM PARA NOVO HAMBURGO E PORTO ALEGRE.
525,41
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4527/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
525,41
TOTAL
525,41
525,41
525,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
