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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUGUSTO DALCI ZANDONÁ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4541	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO TRANSPORTAVA ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NO DIA 23/08 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	0,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO TRANSPORTAVA ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NO DIA 23/08 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	45,00
06/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO TRANSPORTAVA ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NO DIA 23/08 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		45,00
16/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2024 AUGUSTO DALCI ZANDONÁ - 311			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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