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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4549	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA DA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL.	0,00	49,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA DA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL.	49,00
06/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA DA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL.		49,00
10/09/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2024 ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545			49,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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