MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FNANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FNANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL.
50,00
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FNANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL.
50,00
17/09/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2024
JULIANO LIMA MOURA - 4159
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
