Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4559 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA FPM CT 7776-3 DO DIA 10/09/2024., |
0,00 |
774,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA FPM CT 7776-3 DO DIA 10/09/2024., |
774,61 |
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| 06/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PARCELAMENTO DE INSS COM DEBITO EM CONTA FPM CT 7776-3 DO DIA 10/09/2024., |
|
774,61 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2024
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS - 18 |
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774,61 |
| TOTAL |
774,61 |
774,61 |
774,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
