MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MAN. DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECR. DE ASS. SOCIAL MUNICIPAL. CFM AUOTRIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
715,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MAN. DO VEÍCULO PLACA JAA4J55 PERTENCENTE A SECR. DE ASS. SOCIAL MUNICIPAL. CFM AUOTRIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
715,42
06/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56609473;
715,42
10/09/2024
Pagamento de Empenho 4579/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
715,42
TOTAL
715,42
715,42
715,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
