MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO, CARIMBO TRODAT E CADERNETA DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, OBRAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO.
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632,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO, CARIMBO TRODAT E CADERNETA DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, OBRAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO.
632,50
25/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051229945;
632,50
05/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 458/2024
Artes Gráficas Constantina Ltda - 175
632,50
TOTAL
632,50
632,50
632,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
