MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. P/ COBRIR DESPESAS COM VISTORIA IDENT. VEICULO CAMINHÃO PLACAS IVS4266, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
156,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. P/ COBRIR DESPESAS COM VISTORIA IDENT. VEICULO CAMINHÃO PLACAS IVS4266, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
156,55
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. P/ COBRIR DESPESAS COM VISTORIA IDENT. VEICULO CAMINHÃO PLACAS IVS4266, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
156,55
10/09/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2024
ELIO DE QUADROS FORTES - 457
156,55
TOTAL
156,55
156,55
156,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
