MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEU 185/70R14 PARA O VEÍCULO ONIX JBS7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEU 185/70R14 PARA O VEÍCULO ONIX JBS7G75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.100,00
06/09/2024
MUDANÇA NO VALOR DO EMPENHO
-2.100,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
