PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PERTENTENTE PARA MANUTENÇÃO DE SEUAS ATIVIDADES. CFM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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117,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PERTENTENTE PARA MANUTENÇÃO DE SEUAS ATIVIDADES. CFM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
117,06
06/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2061;
117,06
13/09/2024
Pagamento de Empenho 4622/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
117,06
TOTAL
117,06
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
