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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILMAR ANTONIO ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	463	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIARIA DO SECR. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA MUNICIPALIDADE.	0,00	589,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIARIA DO SECR. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA MUNICIPALIDADE.	589,45
01/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIARIA DO SECR. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA MUNICIPALIDADE.		589,45
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 463/2024 NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905			589,45
TOTAL		589,45	589,45	589,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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