Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
464
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONCERNENTEAS A MAN/CONCERTO DO VEÍCULO PLACA IYP-2295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
0,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONCERNENTEAS A MAN/CONCERTO DO VEÍCULO PLACA IYP-2295 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
149,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2066;
149,00
08/02/2024
Pagamento de Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,00
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
