Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
466 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 05 E 07/02/2024. |
0,00 |
1.515,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 05 E 07/02/2024. |
1.515,74 |
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| 01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, ENTRE OS DIAS 05 E 07/02/2024. |
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1.515,74 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 466/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2 |
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1.515,74 |
| TOTAL |
1.515,74 |
1.515,74 |
1.515,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
