Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALMIR DE MOURA MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4662 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
481,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
481,50 |
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| 10/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
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481,50 |
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| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4662/2024
DALMIR DE MOURA MORAES - 3128 |
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481,50 |
| TOTAL |
481,50 |
481,50 |
481,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
