MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA O CEMITÉRIO LOCALIZADO NA LINHA ESPINILHO DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
5.148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA O CEMITÉRIO LOCALIZADO NA LINHA ESPINILHO DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
5.148,00
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1466;
5.148,00
18/09/2024
Pagamento de Empenho 4664/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.148,00
TOTAL
5.148,00
5.148,00
5.148,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
