Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4665 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GÁS OXIGÊNIO ATAL 21 7M3 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GÁS OXIGÊNIO ATAL 21 7M3 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. |
300,00 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/6177; |
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300,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2024
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
