MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DAR FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR NO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL.
0,00
3.557,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DAR FUNCIONAMNETO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR NO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL.
3.557,20
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1469;
3.557,20
18/09/2024
Pagamento de Empenho 4668/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.557,20
TOTAL
3.557,20
3.557,20
3.557,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
