MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS SENDO A FUNCIONALIDADE DE DOIS BANHEIROS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.681,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS SENDO A FUNCIONALIDADE DE DOIS BANHEIROS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.681,80
10/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1470;
2.681,80
18/09/2024
Pagamento de Empenho 4669/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.681,80
TOTAL
2.681,80
2.681,80
2.681,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
